Norma Técnica N° 001-2018-SGP Implementación de Gestión por Procesos

NORMA TÉCNICA N° 001-2018-SGP IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS
La presente norma técnica considera las definiciones y pasos necesarios para implementar una correcta gestión por procesos y la implementación de procedimientos.
 

FASES DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

  1. Determinación de procesos
  2. Seguimiento, medición y análisis de procesos
  3. Mejora de procesos

FASE 1: Determinación de Procesos

  • Identificación de productos
  • Identificación de procesos
  • Caracterización de procesos
  • Determinación de la secuencia e interacción de los procesos
  • Aprobación y difusión de los documentos generados
Documento: Inventario de Procesos
 
Caracterización de Procesos
  • Objetivo del proceso
  • Dueño del proceso
  • Elementos de entrada
  • Actividades
  • Producto
  • Persona que recibe el producto
  • Recursos
  • Controles
  • Indicador de desempeño
Documento: Diagrama de Proceso
 
Determinación de la secuencia e interacción de los procesos
  • Secuencia e interacción de procesos
  • Productos del proceso
  • Persona que recibe los productos
  • Elementos de entrada
Documento: Mapa de Procesos (Diagrama de Bloques)
 

FASE 2: Seguimiento, medición y análisis de procesos

  • Seguimiento y medición de procesos
  • Análisis de procesos

FASE 3: Mejora de procesos

  • Selección de problemas en los procesos
  • Análisis de causa – efecto
  • Selección de mejoras
  • Implementación de mejoras
 

FASES DE LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

  1. Elaboración de la propuesta de procedimiento
  2. Revisión y aprobación de la propuesta de procedimiento
  3. Difusión y custodia
  4. Actualización